| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13745 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADES DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 | 0,00 | 2.951,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 | 2.951,33 | ||
| 23/12/2025 | Geração folha dez/25 | 2.951,33 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO CMD | 247,56 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 13745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.703,77 | ||
| TOTAL | 2.951,33 | 2.951,33 | 2.951,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 23/12/2025 | 247,56 | Lançada | |
| TOTAL | 247,56 |
