| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13757 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias Integração da folha DEZEMBRO-25 | 0,00 | 4.980,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Férias Integração da folha DEZEMBRO-25 | 4.980,88 | ||
| 23/12/2025 | Geração folha dez/25 | 4.980,88 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 13757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.510,12 | ||
| 30/12/2025 | estorno liquidação | -2.470,76 | ||
| 30/12/2025 | estorno liquidação | -2.470,76 | ||
| TOTAL | 2.510,12 | 2.510,12 | 2.510,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
