Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2025 |
Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 |
107.438,30 |
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| 23/12/2025 |
Geração folha dez/25 |
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107.438,30 |
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| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO COMPASSO, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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134,00 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL SOBRE FÉRIAS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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172,04 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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244,02 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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1.628,44 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR FIXO PARTE 2, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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3.579,00 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA VALOR FIXO PARTE 1, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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3.579,01 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CONSIG.SICREDI CONT 1, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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4.328,69 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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16.838,29 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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18.334,67 |
| 23/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS INC ATENCAO PRIMARIA |
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21.120,46 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Empenho 13790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.479,68 |
| TOTAL |
107.438,30 |
107.438,30 |
107.438,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
