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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13805	Data de lançamento:	23/12/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRET SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PACS -PROGR AGENTES COMUNIT SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25	0,00	12.144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2025	Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25	12.144,00
23/12/2025	Geração folha dez/25		12.144,00
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS AGENTE DE ENDEMIAS			34,86
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CONSIG.SICREDI CONT 1, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS AGENTE DE ENDEMIAS			244,24
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS AGENTE DE ENDEMIAS			244,96
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS AGENTE DE ENDEMIAS			1.046,08
23/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SAUDE, Centro de Custo: FNS AGENTE DE ENDEMIAS			1.322,32
30/12/2025	Pagamento de Empenho 13805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.251,54
TOTAL		12.144,00	12.144,00	12.144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES SINDICATO SERVIDOR	23/12/2025	34,86		Lançada
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23/12/2025	244,24		Lançada
IRRF REND. PODER EXECUTIVO	23/12/2025	244,96		Lançada
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	23/12/2025	1.046,08		Lançada
INSS SERVIDORES	23/12/2025	1.322,32		Lançada
TOTAL		2.892,46