| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13854 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 | 0,00 | 1.743,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 | 1.743,22 | ||
| 23/12/2025 | Geração folha dez/25 | 1.743,22 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CULTURA, Centro de Custo: CULT E TURIS SERVIDORES | 134,11 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 13854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.609,11 | ||
| TOTAL | 1.743,22 | 1.743,22 | 1.743,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 23/12/2025 | 134,11 | Lançada | |
| TOTAL | 134,11 |
