| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 13886 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MDE RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSINHA DE MODELAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 2342/2025 | 214,53 | 214,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | MASSINHA DE MODELAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.- SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 2342/2025 | 214,53 | ||
| 29/12/2025 | Liquidação conforme NF 404 | 214,53 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13886/2025 DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 102252 | 214,53 | ||
| TOTAL | 214,53 | 214,53 | 214,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
