| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13896 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS COMPLET ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 - COMPLEMTENTAÇÃO DE VALORES EMPENHO 13798 | 4.680,53 | 4.680,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 - COMPLEMTENTAÇÃO DE VALORES EMPENHO 13798 | 4.680,53 | ||
| 29/12/2025 | Folha de Pagamento Integração da folha DEZEMBRO-25 - COMPLEMTENTAÇÃO DE VALORES EMPENHO 13798 | 4.680,53 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 13896/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.680,53 | ||
| TOTAL | 4.680,53 | 4.680,53 | 4.680,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
