| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 13915 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMP. ESTIMATIVA | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCREM PAP COVATTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, com utilização de tecnologia de cartão magnético similar, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado com atualização imediata - SUSBTITUI EMPENHO 190/2022 substitui empen | 7.921,60 | 7.921,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, controle e monitoramento informatizado da logística de abastecimento e outros serviços prestados pelos postos credenciados, previamente autorizados, para a frota de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, com utilização de tecnologia de cartão magnético similar, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado com atualização imediata - SUSBTITUI EMPENHO 190/2022 substitui empenho 12092/2025 | 7.921,60 | ||
| 29/12/2025 | Liquidação conforme NF 852496 | 7.921,60 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13915/2025 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI EPP - 5313 | 7.921,60 | ||
| TOTAL | 7.921,60 | 7.921,60 | 7.921,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
