| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
| Número do empenho: | 13921 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMULSAO ASFALTICA RM-1C (A GRANEL) - SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 351/2025 | 30.441,52 | 30.441,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMULSAO ASFALTICA RM-1C (A GRANEL) - SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 351/2025 | 30.441,52 | ||
| 30/12/2025 | Liquidação conforme NF 18095 | 30.441,52 | ||
| 30/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13921/2025 GRECA DSITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 4085 | 30.441,52 | ||
| TOTAL | 30.441,52 | 30.441,52 | 30.441,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
