| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13951 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PGTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. substitui parcialmente empenho 13547/2025 | 904,24 | 904,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. substitui parcialmente empenho 13547/2025 | 904,24 | ||
| 31/12/2025 | Folha de Pagamento Se refere a intregação contábil da folha de férias. substitui parcialmente empenho 13547/2025 | 904,24 | ||
| 31/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13951/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 100699 | 904,24 | ||
| TOTAL | 904,24 | 904,24 | 904,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
