| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO BOSA |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagem realizada a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. PERÍODO: 19/02/2025 DESTINO: PASSO FUNDO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO BOSA MATRICULA: 12475 | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagem realizada a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. PERÍODO: 19/02/2025 DESTINO: PASSO FUNDO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO BOSA MATRICULA: 12475 | 47,00 | ||
| 24/02/2025 | UST;1,000;FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentacao, em razao de viagem realizada a servico da Secretaria Municipal de Saude. PERIODO: 19 02 2025 DESTINO: PASSO FUNDO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO BOSA MATRICULA: 12475/ | 47,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1428/2025 | 47,00 | ||
| 25/02/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1428/2025 | -47,00 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1428/2025 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
