| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL VINC | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS INCREM TEMP PSB MP 1218/24 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SUBSTITUI EMPENHO 1397/2025 | 344,76 | 344,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SUBSTITUI EMPENHO 1397/2025 | 344,76 | ||
| 24/02/2025 | UN;1,000;REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SUBSTITUI EMPENHO 1397 2025/ | 344,76 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1439/2025 | 4,14 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1439/2025 | 340,62 | ||
| TOTAL | 344,76 | 344,76 | 344,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
