| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE VICENTINI |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razão da participação em Curso de Pareceres Obrigatórios, na Cidade de Porto Alegre/RS, nos dia 26/02 e 27/02 ao servidor responsável pelo controle interno Anderson André Vicentini. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razão da participação em Curso de Pareceres Obrigatórios, na Cidade de Porto Alegre/RS, nos dia 26/02 e 27/02 ao servidor responsável pelo controle interno Anderson André Vicentini. | 450,00 | ||
| 25/02/2025 | UN;1,000;REF. A adiantamento de valores para custear despesas com hospedagens em razao da participacao em Curso de Pareceres Obrigatorios, na Cidade de Porto Alegre RS, nos dia 26 02 e 27 02 ao servidor responsavel pelo controle interno Anderson Andre Vicentini./ | 450,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1462/2025 | 450,00 | ||
| 10/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1462/2025 | -294,00 | ||
| 11/03/2025 | S DCTO: 27.110 SERIE:DSN | -294,00 | ||
| 11/03/2025 | DEVOLUCAO DE VALORES | -194,00 | ||
| 11/03/2025 | DEVOLUCAO DE VALORES | -100,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
