| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS TAVARES BATISTA |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL VINC | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS INCREM TEMP PSB MP 1218/24 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 76 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de assessoria, apoio operacional e administrativo no âmbito da Gestão Política Pública na Área do Desenvolvimento Social e Gestão Municipal do Cadastro Único, para de capacitar a equipe técnica e de referência do CRAS, Assistência Social e Gestão Municipal do Programa Bolsa Família do Município de Ronda Alta/RS. | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de assessoria, apoio operacional e administrativo no âmbito da Gestão Política Pública na Área do Desenvolvimento Social e Gestão Municipal do Cadastro Único, para de capacitar a equipe técnica e de referência do CRAS, Assistência Social e Gestão Municipal do Programa Bolsa Família do Município de Ronda Alta/RS. | 2.500,00 | ||
| 25/02/2025 | UST;1,000;Contratacao de empresa especializada em servicos tecnicos de assessoria, apoio operacional e administrativo no ambito da Gestao Politica Publica na Area do Desenvolvimento Social e Gestao Municipal do Cadastro Unico, para de capacitar a equipe tecnica e de referencia do CRAS, Assistencia Social e Gestao Municipal do Programa Bolsa Familia do Municipio de Ronda Alta RS./ | 2.500,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1467/2025 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
