| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 1479 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMERA 1400X24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS 1400/24 | 400,00 | 800,00 |
| 1.00 | COLARINHO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | CAMERA 1400X24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS 1400/24 COLARINHO | 1.000,00 | ||
| 26/02/2025 | UN;2,000;CAMERA 1400X24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PNEUS 1400 24/UN;1,000;COLARINHO/ | 1.000,00 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1479/2025 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
