| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. a viagem a sarandi no dia 19 de fevereiro para inspecao de saude na CS dos alistados de 2024. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. a viagem a sarandi no dia 19 de fevereiro para inspecao de saude na CS dos alistados de 2024. | 700,00 | ||
| 06/03/2025 | UN;1,000;REF. a viagem a sarandi no dia 19 de fevereiro para inspecao de saude na CS dos alistados de 2024./ | 700,00 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1487/2025 | 700,00 | ||
| 07/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1487/2025 | -700,00 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1487/2025 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
