| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDER | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA AMNG CONFORME DEBITO EM 25/02/2025 | 7.016,00 | 7.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF. A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA AMNG CONFORME DEBITO EM 25/02/2025 | 7.016,00 | ||
| 25/02/2025 | UN;1,000;REF. A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA AMNG CONFORME DEBITO EM 25 02 2025/ | 7.016,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1497/2025 | 7.016,00 | ||
| TOTAL | 7.016,00 | 7.016,00 | 7.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
