| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 1498 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA EMEI VO ELMIRA GUILAND CI 21350003-5 - COMPETENCIA 02/2025 | 954,97 | 954,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA EMEI VO ELMIRA GUILAND CI 21350003-5 - COMPETENCIA 02/2025 | 954,97 | ||
| 26/02/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE AGUA EMEI VO ELMIRA GUILAND CI 21350003-5 - COMPETENCIA 02 2025/ | 954,97 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1498/2025 | 45,84 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1498/2025 | 909,13 | ||
| TOTAL | 954,97 | 954,97 | 954,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
