| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE DNI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IMK 3819 | 454,00 | 454,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1141 24 V | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | RELE DNI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IMK 3819 LAMPADA 1141 24 V | 494,00 | ||
| 27/02/2025 | UN;1,000;RELE DNI MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA IMK 3819/UN;2,000;LAMPADA 1141 24 V/ | 494,00 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1531/2025 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
