| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNETTO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1539 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HERB PRECISO 820 MATERIAL PARA DESECAÇÃO DE ERVAS DANINHA EM VIAS PUBLICA | 620,00 | 1.240,00 |
| 18.00 | HERBE ROU | 33,00 | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | HERB PRECISO 820 MATERIAL PARA DESECAÇÃO DE ERVAS DANINHA EM VIAS PUBLICA HERBE ROU | 1.834,00 | ||
| 26/02/2025 | UN;2,000;HERB PRECISO 820 MATERIAL PARA DESECACAO DE ERVAS DANINHA EM VIAS PUBLICA/UN;18,000;HERBE ROU/ | 1.834,00 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1539/2025 | 1.834,00 | ||
| TOTAL | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
