| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Repelente para mosquitos | 12,99 | 649,50 |
| 40.00 | Protetor solar 120g FPS 3 - material para uso com os estudantes das Escolas Municipais | 29,90 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Repelente para mosquitos Protetor solar 120g FPS 3 - material para uso com os estudantes das Escolas Municipais | 1.845,50 | ||
| 26/02/2025 | UN;50,000;Repelente para mosquitos/UN;40,000;Protetor solar 120g FPS 3 - material para uso com os estudantes das Escolas Municipais/ | 1.845,50 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1542/2025 | 1.845,50 | ||
| TOTAL | 1.845,50 | 1.845,50 | 1.845,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
