| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Shampoo | 6,90 | 138,00 |
| 30.00 | Lenço umedecido com 140und - material para uso com os estudantes das EMEIs Arco-Íris e Vó Elmira | 11,99 | 359,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Shampoo Lenço umedecido com 140und - material para uso com os estudantes das EMEIs Arco-Íris e Vó Elmira | 497,70 | ||
| 26/02/2025 | UN;20,000;Shampoo/UN;30,000;Lenco umedecido com 140und - material para uso com os estudantes das EMEIs Arco-Iris e Vo Elmira/ | 497,70 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1544/2025 | 497,70 | ||
| TOTAL | 497,70 | 497,70 | 497,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
