| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/02/25 a 28/02/25 a SENDO 10 DIAS LETIVOS | 3.598,43 | 3.598,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/02/25 a 28/02/25 a SENDO 10 DIAS LETIVOS | 3.598,43 | ||
| 06/03/2025 | UN;1,000;Contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Universitario e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do municipio de Ronda Alta RS devidamente matriculados em instituicoes de ensino publicas ou privadas. ROTA: UPF(SARANDI) REF. A PERIODO DE 01 02 25 a 28 02 25 a SENDO 10 DIAS LETIVOS/ | 3.598,43 | ||
| 06/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1595/2025 | 71,97 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1595/2025 | 3.526,46 | ||
| 07/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1595/2025 | -3.526,46 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1595/2025 | 3.526,46 | ||
| TOTAL | 3.598,43 | 3.598,43 | 3.598,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
