| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML FRASCO | 5,10 | 612,00 |
| 312.00 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML FRASCO | 5,10 | 1.591,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML FRASCO SORO FISIOLÓGICO 500 ML FRASCO | 2.203,20 | ||
| 28/02/2025 | UN;120,000;SORO FISIOLOGICO 500 ML FRASCO/UN;312,000;SORO FISIOLOGICO 500 ML FRASCO/ | 2.203,20 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1619/2025 | 2.203,20 | ||
| 20/08/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1619/2025 | -2.203,20 | ||
| 20/08/2025 | -2.203,20 | |||
| 20/08/2025 | SUBSTITUIDO | -2.203,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
