| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01 CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO DENTAL 25 M | 6,55 | 3.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01 CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO DENTAL 25 M | 3.275,00 | ||
| 28/02/2025 | UN;500,000;KIT DE HIGIENE BUCAL ESTOJO COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL - 01 CREME DENTAL INF C FLUOR- 1 FIO DENTAL 25 M/ | 3.275,00 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1626/2025 | 3.275,00 | ||
| TOTAL | 3.275,00 | 3.275,00 | 3.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
