| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito que seja feito o ressarcimento de valor referente a gastos com alimentação; Efetuada em lugar distante da sede, no transporte de pacientes para cidades de referência, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. PERÍODO: 11/12/24 a 16/12/24 DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS MATRICULA: 334-4 | 526,00 | 526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito que seja feito o ressarcimento de valor referente a gastos com alimentação; Efetuada em lugar distante da sede, no transporte de pacientes para cidades de referência, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. PERÍODO: 11/12/24 a 16/12/24 DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS MATRICULA: 334-4 | 526,00 | ||
| 13/01/2025 | UST;1,000;FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Solicito que seja feito o ressarcimento de valor referente a gastos com alimentacao Efetuada em lugar distante da sede, no transporte de pacientes para cidades de referencia, a servico da Secretaria Municipal de Saude. PERIODO: 11 12 24 a 16 12 24 DESTINO: DIVERSOS CARGO: OPERADOR I SERVIDOR: EVERALDO ANTONIO DIAS CORTEIS MATRICULA: 334-4/ | 526,00 | ||
| 13/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 163/2025 | 526,00 | ||
| TOTAL | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
