| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MUL. COM.DE MAQUINAS E SUPRIM LA |
| Número do empenho: | 1858 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS | 0,14 | 41.340,00 |
| 900000.00 | Serviço de cópias monocromáticas | 0,07 | 63.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS Serviço de cópias monocromáticas | 3.442,76 | ||
| 28/02/2025 | UN;20.725,000;SERVICO DE COPIAS COLORIDAS/UN;8.336,000;Servico de copias monocromaticas/ | 3.442,76 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1858/2025 | 165,25 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1858/2025 | 3.277,51 | ||
| TOTAL | 3.442,76 | 3.442,76 | 3.442,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
