| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA - /ASSISTENCIA SOCIAL/54 3364-1301 01/02/2025 a 28/02/2025 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SERVIÇOS DE TELEFONIA - /ASSISTENCIA SOCIAL/54 3364-1301 01/02/2025 a 28/02/2025 | 99,90 | ||
| 28/02/2025 | UST;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA - ASSISTENCIA SOCIAL 54 3364-1301 01 02 2025 a 28 02 2025/ | 99,90 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1870/2025 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
