| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. INTERNET COND. PASSO DA ENTRADA, SALAO DA COMUNIDADE DO PASSO DA ENTRADA - FEVEREIRO/2025 | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REF. INTERNET COND. PASSO DA ENTRADA, SALAO DA COMUNIDADE DO PASSO DA ENTRADA - FEVEREIRO/2025 | 99,90 | ||
| 28/02/2025 | UST;1,000;REF. INTERNET COND. PASSO DA ENTRADA, SALAO DA COMUNIDADE DO PASSO DA ENTRADA - FEVEREIRO 2025/ | 99,90 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1873/2025 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
