| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALA - SUBSTITUI EMPENHO 13705/2024 Processo: 16/2024 Licitação: 6/2024 Pregão Lei 14.133 Eletronico | 257,75 | 257,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | BALA - SUBSTITUI EMPENHO 13705/2024 Processo: 16/2024 Licitação: 6/2024 Pregão Lei 14.133 Eletronico | 257,75 | ||
| 13/01/2025 | UN;1,000;BALA - SUBSTITUI EMPENHO 13705 2024 Processo: 16 2024 Licitacao: 6 2024 Pregao Lei 14.133 Eletronico/ | 257,75 | ||
| 14/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 189/2025 | 257,75 | ||
| TOTAL | 257,75 | 257,75 | 257,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
