| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 150A | 886,00 | 886,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IWN0281 | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | BATERIA 150A TERMINAL DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IWN0281 | 966,00 | ||
| 28/02/2025 | UN;1,000;BATERIA 150A/UN;2,000;TERMINAL DE BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IWN0281/ | 966,00 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1893/2025 | 966,00 | ||
| TOTAL | 966,00 | 966,00 | 966,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
