| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PADARIA E CONF. CENTRAL PRATES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.29 | TORTA RECHEADA - A aquisição dos itens visa proporcionar um momento de confraternização e reconhecimento às servidoras da Secretaria, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, valorizando sua dedicação e contribuição para as atividades desenvolvidas no âmbito da assistência social | 45,00 | 148,05 |
| 2.62 | TORTA FRIA | 36,00 | 94,32 |
| 2.00 | REFRIGERANTE COCA COLA | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | TORTA RECHEADA - A aquisição dos itens visa proporcionar um momento de confraternização e reconhecimento às servidoras da Secretaria, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, valorizando sua dedicação e contribuição para as atividades desenvolvidas no âmbito da assistência social TORTA FRIA REFRIGERANTE COCA COLA | 268,37 | ||
| 06/03/2025 | KG;3,290;TORTA RECHEADA - A aquisicao dos itens visa proporcionar um momento de confraternizacao e reconhecimento as servidoras da Secretaria, em celebracao ao Dia Internacional da Mulher, valorizando sua dedicacao e contribuicao para as atividades desenvolvidas no ambito da assistencia social/KG;2,620;TORTA FRIA/UN;2,000;REFRIGERANTE COCA COLA/ | 268,37 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1971/2025 | 268,37 | ||
| TOTAL | 268,37 | 268,37 | 268,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
