| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS - serviço de lavagem do veiculo onibus IVECO - Placa ISV8089 para manutenção e conservação do mesmo. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | LAVAGEM ONIBUS - serviço de lavagem do veiculo onibus IVECO - Placa ISV8089 para manutenção e conservação do mesmo. | 250,00 | ||
| 10/03/2025 | UST;1,000;LAVAGEM ONIBUS - servico de lavagem do veiculo onibus IVECO - Placa ISV8089 para manutencao e conservacao do mesmo./ | 250,00 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2039/2025 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
