| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA HIROMI SATO |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em participação na Oficina de Acolhimento e Integração de Gestores Municipais/2025, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 na cidade de Porto Alegre. Onde participarão os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Luciana Aparecida R. Escobar. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em participação na Oficina de Acolhimento e Integração de Gestores Municipais/2025, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 na cidade de Porto Alegre. Onde participarão os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Luciana Aparecida R. Escobar. | 600,00 | ||
| 10/03/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com hospedagem, em razao de viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude, em participacao na Oficina de Acolhimento e Integracao de Gestores Municipais 2025, nos dias 11, 12 e 13 03 2025 na cidade de Porto Alegre. Onde participarao os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Luciana | 600,00 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2048/2025 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
