| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO AUGUSTO PASQUALI |
| Número do empenho: | 2052 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Erechim ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 20/02/25 a servico da Secretaria da Saúde. | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Erechim ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 20/02/25 a servico da Secretaria da Saúde. | 138,00 | ||
| 10/03/2025 | UN;1,000;Ressarcimento de valores referente a despesas em virtude de viagem a Erechim ao servidor MAURO AUGUSTO PASQUALI no dia 20 02 25 a servico da Secretaria da Saude./ | 138,00 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2052/2025 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
