| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REMOVO - REMOÇOES PROFISISONAIS PARA SERVIÇOES SAÚ |
| Número do empenho: | 2068 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9600.00 | Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi | 23,08 | 221.568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Prestação de serviços e Técnico de Enfermagem: Serviços assistenciais de acordo com a formação profi | 21.770,21 | ||
| 10/03/2025 | H;943,250;Prestacao de servicos e Tecnico de Enfermagem: Servicos assistenciais de acordo com a formacao profi/ | 21.770,21 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2068/2025 | 2.903,46 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2068/2025 | 18.866,75 | ||
| TOTAL | 21.770,21 | 21.770,21 | 21.770,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
