| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2069 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4004132964 - ILUMINACAO NATALINA 2024 | 2.402,55 | 2.402,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4004132964 - ILUMINACAO NATALINA 2024 | 2.431,73 | ||
| 10/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 4004132964 - ILUMINACAO NATALINA 2024/ | 2.431,73 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2069/2025 | 29,18 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2069/2025 | 2.402,55 | ||
| TOTAL | 2.431,73 | 2.431,73 | 2.431,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
