| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC INDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TRANSPORTE DE PESSOAS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ORIGEM: LINHA PEDRAS BRANCAS CIDADE DE RONDA ALTA/RS DESTINO: MULITERNO/RS COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 09/03/2025 E RETORNO NO DIA 09/03/2025. ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES. VIAGEM DE IDA E VOLTA SERVIÇO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024. DOCUMENTOS E COTAÇÕES EM ANEXO | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ORIGEM: LINHA PEDRAS BRANCAS CIDADE DE RONDA ALTA/RS DESTINO: MULITERNO/RS COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 09/03/2025 E RETORNO NO DIA 09/03/2025. ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES. VIAGEM DE IDA E VOLTA SERVIÇO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2.152, DE 09/07/2024. DOCUMENTOS E COTAÇÕES EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 13/03/2025 | UN;1,000;CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ORIGEM: LINHA PEDRAS BRANCAS CIDADE DE RONDA ALTA RS DESTINO: MULITERNO RS COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 09 03 2025 E RETORNO NO DIA 09 03 2025. ONIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES. VIAGEM DE IDA E VOLTA SERVICO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 2.152, DE 09 07 2024. DOCUMENTOS E COTACOES EM ANEXO/ | 3.000,00 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2081/2025 | 60,00 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2081/2025 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
