| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM CARESIA LTDA |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.34 | PEDRISCO MATERIAL PARA MELHORIA DE RUA JOAO GOULART | 68,00 | 2.335,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | PEDRISCO MATERIAL PARA MELHORIA DE RUA JOAO GOULART | 2.335,12 | ||
| 14/01/2025 | UN;34,340;PEDRISCO MATERIAL PARA MELHORIA DE RUA JOAO GOULART/ | 2.335,12 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 209/2025 | 2.335,12 | ||
| TOTAL | 2.335,12 | 2.335,12 | 2.335,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
