| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARCERIA SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 2103 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A EMISSAO DE - e-CPF A3 - VALIDADE DE 3 ANOS - Controle Interno | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | REF. A EMISSAO DE - e-CPF A3 - VALIDADE DE 3 ANOS - Controle Interno | 295,00 | ||
| 11/03/2025 | UN;1,000;REF. A EMISSAO DE - e-CPF A3 - VALIDADE DE 3 ANOS - Controle Interno/ | 295,00 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2103/2025 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
