| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TINTAS RONDA ALTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO G034 | 141,00 | 282,00 |
| 2.00 | GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO N133 | 196,00 | 392,00 |
| 2.00 | GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO 259 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS E HALL DE ENTRADA DA EMEF MEM DE SÁ | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO G034 GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO N133 GALÃO 3,6 LITROS ACRILICO 259 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS E HALL DE ENTRADA DA EMEF MEM DE SÁ | 954,00 | ||
| 12/03/2025 | UN;2,000;GALAO 3,6 LITROS ACRILICO G034/UN;2,000;GALAO 3,6 LITROS ACRILICO N133/UN;2,000;GALAO 3,6 LITROS ACRILICO 259 AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS SALAS E HALL DE ENTRADA DA EMEF MEM DE SA/ | 954,00 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2110/2025 | 954,00 | ||
| TOTAL | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
