| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - LUBRIFICANTES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO DE MOTOR 15W40 MB 228.31 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IVH3G11 | 24,51 | 73,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | OLEO DE MOTOR 15W40 MB 228.31 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IVH3G11 | 73,53 | ||
| 08/04/2025 | UN;3,000;OLEO DE MOTOR 15W40 MB 228.31 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA IVH3G11/ | 73,53 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2112/2025 | 73,53 | ||
| TOTAL | 73,53 | 73,53 | 73,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
