| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CI 3082457701 - SECRETARIA/BRITADOR/ MACENARIA/ DEZEMBRO/2024 | 2.448,56 | 2.448,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CI 3082457701 - SECRETARIA/BRITADOR/ MACENARIA/ DEZEMBRO/2024 | 2.448,56 | ||
| 13/01/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CI 3082457701 - SECRETARIA BRITADOR MACENARIA DEZEMBRO 2024/ | 2.448,56 | ||
| 14/01/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 212/2025 | 2.448,56 | ||
| TOTAL | 2.448,56 | 2.448,56 | 2.448,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
