| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TINTAS RONDA ALTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE 18 LITROS ACRILICO PPG1097-1 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DAS SALAS DA EMEI ARCO-ÍRIS | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | BALDE 18 LITROS ACRILICO PPG1097-1 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DAS SALAS DA EMEI ARCO-ÍRIS | 560,00 | ||
| 12/03/2025 | UN;1,000;BALDE 18 LITROS ACRILICO PPG1097-1 AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS PAREDES DAS SALAS DA EMEI ARCO-IRIS/ | 560,00 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2123/2025 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
