| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ORIZZONTE AGENCIA DE VIAGENS |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIMAR CAVALHEIRO, PARA O ESTADO DE SAO PAULO. SAIDA DIA 13 DE MARCO DO AEROPORTO DE CHAPECO. | 2.955,00 | 2.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | REF. A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIMAR CAVALHEIRO, PARA O ESTADO DE SAO PAULO. SAIDA DIA 13 DE MARCO DO AEROPORTO DE CHAPECO. | 2.955,00 | ||
| 12/03/2025 | UN;1,000;REF. A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX E PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA LUCIMAR CAVALHEIRO, PARA O ESTADO DE SAO PAULO. SAIDA DIA 13 DE MARCO DO AEROPORTO DE CHAPECO./ | 2.955,00 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2126/2025 | 2.955,00 | ||
| TOTAL | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
