| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE ESTUDOS E DIAG. POR IMAGEM LTD |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adeuclecio vorma dsa silva | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | adriana aparecida d mulinari | 132,50 | 132,50 |
| 1.00 | ana camila franciose | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | darci salvatori | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | eva mazzucatto | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | flavia marcon | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | francisco a conti | 475,00 | 475,00 |
| 1.00 | gilmar signor | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | leonir p grasselli | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | leonora d pedott | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | marcos v orbak | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 1.00 | marizane zambilla | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | nayara i schenkel | 425,00 | 425,00 |
| 1.00 | nedi vanin | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | odir a riva | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | adeuclecio vorma dsa silva adriana aparecida d mulinari ana camila franciose darci salvatori eva mazzucatto flavia marcon francisco a conti gilmar signor leonir p grasselli leonora d pedott marcos v orbak marizane zambilla nayara i schenkel nedi vanin odir a riva | 4.412,50 | ||
| 13/03/2025 | UN;1,000;adeuclecio vorma dsa silva/UN;1,000;adriana aparecida d mulinari/UN;1,000;ana camila franciose/UN;1,000;darci salvatori/UN;1,000;eva mazzucatto/UN;1,000;flavia marcon/UN;1,000;francisco a conti/UN;1,000;gilmar signor/UN;1,000;leonir p grasselli/UN;1,000;leonora d pedott/UN;1,000;marcos v orbak/UN;1,000;marizane zambilla/UN;1,000;nayara i schenkel/UN;1,000;nedi vanin/UN;1,000;odir a riva/ | 4.412,50 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2145/2025 | 4.412,50 | ||
| TOTAL | 4.412,50 | 4.412,50 | 4.412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
