| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO BEUX |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR LUIZ PAULO BEUX, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DO DIA 12/03/2025. EM ANEXO NOTAS FISCAIS COM AS DESPESAS | 565,95 | 565,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REEMBOLSO/ RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR LUIZ PAULO BEUX, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DO DIA 12/03/2025. EM ANEXO NOTAS FISCAIS COM AS DESPESAS | 565,95 | ||
| 13/03/2025 | UN;1,000;REEMBOLSO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR LUIZ PAULO BEUX, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DO DIA 12 03 2025. EM ANEXO NOTAS FISCAIS COM AS DESPESAS/ | 565,95 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2168/2025 | 565,95 | ||
| TOTAL | 565,95 | 565,95 | 565,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
