| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE VICENTINI |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON ANDRÉ VICENTINI EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 12/03, CONFORME ANEXO. | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON ANDRÉ VICENTINI EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 12/03, CONFORME ANEXO. | 72,00 | ||
| 13/03/2025 | UN;1,000;REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON ANDRE VICENTINI EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 12 03, CONFORME ANEXO./ | 72,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2177/2025 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
