| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODETE BUFFON RODRIGUES - ME |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | bieletas dianteira iam 3g20 | 65,00 | 130,00 |
| 4.00 | buchas bandeja | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | bucha eixo t | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | disco de freio dianteiro | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | kit correia comando | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | jogo pastilha de freio | 135,00 | 135,00 |
| 2.00 | coifa cambio | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | coifa roda | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | velas | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | cabo de vela | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | guarnição capo tr | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | bucha estab | 27,50 | 55,00 |
| 1.00 | filtro de ar | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | bucha bandeja | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | material de limpeza iam3g20 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | bieletas dianteira iam 3g20 buchas bandeja bucha eixo t disco de freio dianteiro kit correia comando jogo pastilha de freio coifa cambio coifa roda velas cabo de vela guarnição capo tr bucha estab filtro de ar bucha bandeja material de limpeza iam3g20 | 1.940,00 | ||
| 17/03/2025 | UN;2,000;bieletas dianteira iam 3g20/UN;4,000;buchas bandeja/UN;2,000;bucha eixo t/UN;2,000;disco de freio dianteiro/UN;1,000;kit correia comando/UN;1,000;jogo pastilha de freio/UN;2,000;coifa cambio/UN;2,000;coifa roda/UN;1,000;velas/UN;1,000;cabo de vela/UN;1,000;guarnicao capo tr/UN;2,000;bucha estab/UN;1,000;filtro de ar/UN;2,000;bucha bandeja/UN;1,000;material de limpeza iam3g20/ | 1.940,00 | ||
| 18/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2185/2025 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
