| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANTONIO BOSA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE NAO ME TOQUE NO DIA 12/03 CONFORME DOC EM ANEXO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE NAO ME TOQUE NO DIA 12/03 CONFORME DOC EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 13/03/2025 | UN;1,000;REF. A RESSARCIMENTO DE VALORES AO SERVIDOR CARLOS BOSA, EM VIRTUDE DE GASTOS COM ALIMENTACAO EM RAZAO DE VIAGEM A CIDADE NAO ME TOQUE NO DIA 12 03 CONFORME DOC EM ANEXO./ | 50,00 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2191/2025 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
